扶绥县妇女联合会2024年度部门决算

第三部分：扶绥县妇女联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入135.15万元，其中本年收入135.15万元, 较2023年度决算数减少10.08万元，下降6.94 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入135.15万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.08万元，下降6.94 %，主要原因是一职工2024年9月退休及项目支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

（二）本部门2024年度总支出135.15万元，其中本年支出135.15万元, 较2023年度决算数减少10.08万元，下降6.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）99.72万元：主要用于支付根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目经费支出，较2023年度决算数减少16.69万元，下降14.34%，主要原因是一职工2024年9月退休及项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）17.22万元：主要用于按规定发放的行政单位离退休人员生活补助、独生子女费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费的支出，较2023年度决算数增加3.43万元，增长24.87%，主要原因是纳社保基数调整，实际以缴费通知单缴费。

3.卫生健康支出（类）7.77万元：主要用于按规定的比例计缴的工伤保险、医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病统筹，较2023年度决算数增加0.66万元，增长9.28%，主要原因是缴纳社保基数调整，实际以缴费通知单缴费。

4.住房保障支出（类）10.44万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出，较2023年度决算数增加2.52万元，增长31.82%，主要原因是基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度0预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

扶绥县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出135.15万元，较2023年度决算数减少10.08万元，下降6.94%。其中：基本支出123.93万元，项目支出11.21万元。

扶绥县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.18万元，支出决算为135.15万元，完成年初预算的81.33%。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为87.23万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算的101.46%。预决算差异原因是工资福利、商品服务支出增加,主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准的安排的人员经费支出等；按县统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出,保证本单位日常工作的正常运行。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为42.30万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的25.34%。预决算差异原因是部分项目资金未能按时支付,主要用于开展部门项目工作产生的相关费用支出如：“三八”、“ 六一”活动、妇女之家建设和妇联执委活动、党组织活动、妇女儿童维权和关爱服务活动、基层妇女干部培训、家庭教育、家庭文明建设、慰问留守困境儿童、妇儿工委办工作。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。主要用于日常办公费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.22万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的63.03%。预决算差异原因是退休费支出减少,主要用于离退休人员的生活补助和退休人员工资5%的独生子女奖励。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.49万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的103.26%。预决算差异原因是缴费基数有变动,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.80万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的104.64%。预决算差异原因是缴费基数有变动,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工医疗保险费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.52万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的107.08%。预决算差异原因是缴费基数有变动,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.12万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的103.16%。预决算差异原因是缴费基数有变动,主要用于缴纳单位在编在职职工住房公积金单位部分。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.93万元，其中：人员经费110.52万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；公用经费13.41万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出105.04万元，年初预算101.19万元，完成年初预算的103.80%。预决算差异原因是住房公积金支出减少。

（二）商品和服务支出13.41万元，年初预算14.98万元，完成年初预算的89.52%。预决算差异原因是日常办公费开支减少。

（三）对个人和家庭的补助5.48万元，年初预算7.21万元，完成年初预算的76.00%。预决算差异原因是退休费支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

扶绥县妇女联合会2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

扶绥县妇女联合会2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0%;比上年决算0.09万元，减少0.09万元，下降100%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元;比上年决算0万元，增加0万元，主要原因是无该项支出。全年使用财政拨款安排扶绥县妇女联合会机关1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元;比上年决算0万元，增加0万元，主要原因是无该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元;比上年决算0万元，增加0万元，主要原因是无该项支出。2024年，扶绥县妇女联合会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%;比上年决算0.09万元，减少0.09万元，下降100%，主要原因是公务接待减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出13.41万元，比年初预算14.98万元，减少1.57万元，降低10.48%，原因是落实过紧日子要求压减日常办公费用支出；比上年决算数11.86万元，增加1.55万元，增长13.07%，主要原因是增加差旅费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数166.18万元，执行数135.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门预算资金统筹合理安排，科学有效地提高财政资金使用效益，各项工作有序开展。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目13个，项目支出总额11.63万元。其中，本级项目13个，本级项目支出11.63万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金9.24万元，占项目总数比例53.85%，占项目支出总额比例79.45%；4个项目评为二等，涉及资金2.39万元，占项目总数比例30.77%，占项目支出总额比例20.55%；2个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例15.38%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目由于资金不足未能安排拨付。下一步改进措施：跟进项目进度，达到支付条件的项目及时向财政局请款，争取按时足额支付各项费用。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“妇女之家”建设及妇联执委活动经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是当年度已开展该项活动；二是已按时足额支付该活动的相关费用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。